人事考试劳务费管理办法

劳务费管理办法是非常重要的，关系到每个人的切身利益，在执行的时候一定要做好每个细节，都是非常关键的。中达咨询就劳务费管理办法和大家说明一下。一、总 则为加强项目经理部对外部劳务队伍的管理工作,严格控制成本支出,提高企业经济效益，保护合同双方的合法权益, 在企业内部形成具有很强操作性的劳务费和农民工工资支付的长效机制，结合北京地区项目施工的实际情况,特制定本暂行办法，劳务费支付结算制度。二、适用范围公司在京的施工单位或项目经理部，凡进行工程专业或劳务分包，成建制使用农民工的单位或项目部，均适用本办法。三、农民工工资支付工作要求1、根据国家和北京市政策要求，应当做到对外部劳务队伍劳务费月清月结或按分包合同约定执行;同时应监督劳务队伍对农民工工资月清月结或按劳动合同约定执行，确保农民工工资按时足额发放给本人。2、除合同另有约定，支付劳务费应当保障劳务队伍每月支付农民工基本工资均不低于北京市最低工资标准，劳务费按月结算，每月做到100%支付，每年年底前做到100%支付;3、劳务费分期支付最低限额：(一)、结算应符合合同约定。(二)、劳务费的结算由项目经理组织，劳资、技术、安检、班组对已完工程进行验收，按进度验工分期结算劳务费的75%，20%验交后结算，扣留5%作为质保金。(三)、末次清算应在业主验收合格后，由劳资人员填写结算单，由安检、技术、财务、材料、工班长等人员签署意见，项目经理确认无其他经济责任(各种外欠款如欠当地材料费、煤、水、电、生活费等)报项目经理审核后支付。如项目撤销就将质保金和有关资料转给所属指挥部，待保质期过后无任何问题后由指挥部代替项目结算付清，管理制度《劳务费支付结算制度》(四)、劳务费除预支生活费外，其余结算一律采用转帐方式，在进行末次结算前提供具有法律效力的发票。四、关于开立农民工工资支付预留帐户1、凡使用农民工进行劳务分包的施工企业，均应建立“农民工工资支付预留账户”。2、预留账户资金属开立企业所有，由开立企业按规定使用和分配，专款专用，不得挪用。3、公司委托在京单位作为项目部农民工资和劳务费管理的主管部门，负责监督和考核各项目劳务费和农民工工资支付工作。各项目“农民工工资支付预留帐户”应统一设在在京单位财务会计部。在保证资金安全的前提下，根据项目劳务费结算凭证，按规定程序及时支付。五、农民工工资预留标准1、项目经理部按产值的 3%预留。2、凡工程款回收后，各项目财务部门应按规定比例提取(并附劳务队支付明细凭证)并在预留户中存放农民工工资，同时要及时完劳务费和农民工工资结算和支付工作程序(一) 要做好合同管理和结算的基础工作。1、合同是规定双方责、权、利的法律文件，也是劳务费兑付的依据。各单位要及时签订劳务和专业分包合同，杜绝不签订劳务合同就进场的施工现象。2、签订的劳务合同要执行“工料分开”原则，主材采购、大型租赁、大型机械不得在劳务分包合同中约定;同时要严格区分、界定劳务费与人工工资范围，并在合同中注明。3、劳务费是农民工工资支付的来源。各项目要按月结算劳务费，根据当月完成的工作量，及时完善验工计价工作，在次月15个工作日内完成结算;合同执行结束后，应在56 天内完成全部结算手续。各项目部要加强劳务费结算管理工作，做到双方底数清晰，避免出现因久拖不结发生争议和因此引发的恶意讨要。(二) 劳务费和农民工工资支付程序1、各项目部负责进场务工人员实名化管理，负责现场人员花名册与工资发放表的核对，依据实际情况填报《劳务费支付单》。2、公司在京单位负责审核劳务分包企业分包合同签订、备案情况，审核劳务费结算情况;根据预留资金情况制定兑付方案，决定支付额度。3、当劳务费支付到劳务分包企业后，各项目部要监督分包企业将工资发放到农民工工人手中，限期收回有农民工本人签字的工资发放表一份，报公司存档备查。4、公司委托的在京单位，应对各项目劳务费发放过程进行监督检查，及时纠正和处理劳务费发放中违规问题，保证农民工工资支付到位。5、各项目每月月末向公司报送劳务费兑付情况表，准确反映劳务费兑付情况。七、相关部门职责1、公司成本管理部负责对所属各项目劳务和专业分包合同订立、实施的指导和监管工作，杜绝发生不订立合同施工和违法违规分包，负责结算和支付纠纷的调解处理。2、公司工程管理部负责各项目施工产值的审核和统计，作为支付劳务费的考核依据。3、公司财务会计部负责监督考核各项目财务部门按规定标准提取预留费，拨付农民工工资预留帐户。4、公司劳动人事部负责对所属企业经营者劳务费和农民工工资支付工作的考核和奖惩实施工作。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作，提升中标率，您可以点击底部官网客服免费咨询：

劳务费支付管理办法是非常重要的，办法的制定是为了能更好的处理细节，保证质量，都是非常关键的。中达咨询就劳务费支付管理办法为大家详细说明一下。、农民工工资的结算工作1、每月20号左右，由建设集团经营部XX下发由建设集团核定后的各分子公司劳务总结算数。结算数字以两种表格体现，表为：按工程名称分解劳务费用，并由逢时公司开具劳务发票交至冶建公司财务部；表为：以分公司、项目部为单位的劳务结算数。2、以建设集团经营部下发的以分公司、项目部为单位的结算表为依据，将各分公司、项目部结算额返至各分子公司、项目部做二次分解，此次分解具体分解到各劳务施工队负责人以及结算费用出自哪个施工合同。分解结束后制表并将纸质版由分公司负责人签字盖章后返至我部。3、我部在接收到各分子公司、项目部二次分解的当月劳务结算后，分别核对各分子公司、项目部的结算总额与集团经营部下发的按单位结算表格即附表中各分子公司、项目部结算总额是否一致。如若不一致，联系相关负责人重新分解。4、确认结算结果无误后，将各分子公司、项目部的劳务费分解表按劳务负责人为汇总单位，将各分子公司、项目部的劳务结算分解表做汇总，计算出各劳务负责人当月结算总数。5、以汇总出的各劳务负责人当月结算总数为准，扣除逢时公司税金。同时通知各劳务负责人以税后结算数开具劳务发票，并将发票收齐于每月30前进行逢时劳务费挂账。二、劳务费的支付1、依据每月各劳务负责人给逢时公司开具的劳务发票挂账数制表。并以此挂账数为基数扣除当月承兑贴息费用（按当月实际贴息费率浮动）及保证金（5%），得到当月劳务负责人实付劳务费金额。2、将此表格发至各分公司、项目部，由分公司通知所属劳务负责人，督促各劳务负责人依据其实付金额制作所属劳务人员工资表（工资表必须详细到每个劳务工并提供卡号，且本人签字按手印），同时提供当月劳务人员信息表、考勤表。3、逢时公司在收齐各劳务负责人交回的三表纸质版表格后，再次审核工资表金额是否与实付金额是否相符。如不符，劳务负责人需重新制作工资表。相符则按实付金额给劳务负责人办理劳务付款手续，劳务负责人需向逢时公司开具与实付金额相符的收据并提供身份证复印件，同时再付款凭证签字并按手印。4、按照各劳务负责人提供的工资表进行劳务费支付。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作，提升中标率，您可以点击底部官网客服免费咨询：