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公务出差管理办法（试行稿）一、目的：为保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约的原则，结合本公司实际情况，制订本管理办法。二、适用范围：公司全体员工。三、本管理规定中的公务出差界定为：由于公司工作需要，经公司领导同意出国、出境和到外埠办事、培训、开会等的公务活动。四、本公司员工出差分为：1、国内出差：国内出差当日可往返和短期国内出差。2、国外出差五、公司员工出差的审批流程（一）国内出差审批流程1、出差人员国内出差应于出发前三个工作日，由出差人依式填写《出差申请表》（见附件一）2、《出差申请表》需经部门和公司分管领导批准，一份交人事部备案，一份自己留作日后报销之凭据用。3、如遇特殊情况或事情紧急，事前不能及时办理的，需口头请示部门和公司分管领导批准，出差结束后须在一个工作日内补填《出差申请表》，凡未按规定办理手续者，财务部一律不作费用报销处理，同时人事部一律按旷工处理。4、《出差申请表》在出差人出差结束后，费用报销时交财务部。5、若出差人实际出差天数有所变动，由出差人所在部门领导审批确认后，于出差结束后三个工作日内补填《出差申请表》，凡未按规定办理手续者，财务部一律不作费用报销处理，同时人事部一律按旷工处理。（二）短期出境出差审批流程1、出差人员境外出差，原则上应于计划出差前二个月由出差人依式填写《出差申请表》，经公司总经理同意后，报公司相关部门办理出差手续。2、若出差人实际出差天数有所变动，由出差领队报请公司总经理审批，总经理同意后，财务部门办理出差经费的报销手续。具体操作请参照国内出差。六、公司员工出差的费用报销标准（一）国内出差当日往返的费用报销标准出差人员的交通费用凭发票按实际报销；使用公司交通工具的不予报销交通费。（二）国内出差的费用报销标准1、交通工具公司员工出差应选择大众交通工具；员工在本市办理公务，应使用大众之交通工具，如公共巴士或地铁；近距离或不赶时间的情况下，可选择汽车或火车；在以下情况下，经批准可以使用计程车：A. 时间紧急；B. 携大量现款；C. 有客户陪同；D. 无简易交通之地段或无班车情况。交通费用实报实销。2、住宿费用1、根据各地区消费水平的差异，公司对住宿费实行按地区按行政级别对待：行政级别分为：总经理，副总经理，部门主管一般员工地区分为：一线城市（北京、上海、广州、深圳） 二线城市（杭州、济南、天津、重庆、青岛、大连、宁波、厦门、南京、武汉、哈尔滨、沈阳、西安、成都、长春、长沙、福州、郑州、石家庄、苏州、烟台、佛山、东莞、太原、合肥、南昌、南宁、昆明、温州、无锡、淄博、呼和浩特、兰州、乌鲁木齐、贵阳、泉州、南通、常州、潍坊、唐山） 三线城市（海口、绍兴、大庆、邯郸、包头、台州、鞍山、中山、珠海、汕头、威海、泰安、吉林、柳州、东营、镇江、济宁、徐州、洛阳、拉萨、临沂、银川、西宁、保定、秦皇岛、沧州、鄂尔多斯、扬州、德州、泰州、赣州、九江、滨州、湖州、嘉兴、金华、桂林、惠州、湛江、江门、茂名、株洲、岳阳、衡阳、宜昌、襄阳、开封、许昌、平顶山、萍乡、宜春、上饶、新余、景德镇、商丘、绵阳、齐齐哈尔、牡丹江、抚顺、荆州、日照、 盐城、本溪、丹东、芜湖、辽阳、锦州、营口、宝鸡、咸阳、葫芦岛、承德、邢台、张家口、连云港、大同、榆林、延安、克拉玛依、喀什、石河子、南阳、濮阳、安阳、焦作、新乡、枣庄、聊城、蚌埠、淮南、马鞍山、丽水、衢州、安庆、抚州、天水、吉安、鹰潭、湘潭、常德、郴州、漳州、淮安、清远、揭阳、梅州、肇庆、玉林、北海、菏泽、德阳、宜宾、遵义、大理）职级一线城市二线城市三线城市区县级城镇乡镇总经理，副总各部门经理，主管一般员工、国内出差的住宿费按实际住宿天数报销。3、国内出差的交通费按实报销的。4、参加会议或培训的出差人员，具体规定如下：（1）凡支付的会务费或培训费中已包含伙食、市内交通和住宿等费用的，则出差期间的伙食补贴、市内交通补贴、住宿费等均不予报销。（2）凡支付的会务费或培训费中不包含伙食、市内交通和住宿等费用的，则出差期间的住宿费按实报销。 6、出差人员出差时，如由接待单位提供交通工具的，不予报销交通费。7、出差人员出差时，如由接待单位免费接待住宿的，不予报销住宿费。8、出差人员出差时，如自行解决食宿的，公司经审核后，给予正常报销标准的50%奖励，或计入员工工资。如若恶意作假者，则按正常报销标准的十倍予以惩罚。（三）、境外、国外出差的规定和费用报销标准1、出差人员境外、国外出差旅费其标准如下：(1)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。(2) 住宿、生活补贴等费用，按不同国家或地区的规定额度标准支付。（标准见附件二） (3)特殊国家或地区的出差经费由出差领队报请公司总经理预先批准的，可按实报销。2、出差期间的支出应取得正式发票，以便财务部报销。3、出差人员差旅费报销，需分部门填写《支付凭证》，本人签字，报部门经理审核签字，财务人员核对，总经理审批后方可向财务部办理报销。七、公司员工出差的规定1、出差行程日一律不得申报加班，节假日例外。2、出差费用应在返回后一周内凭发票报销，逾期者需向财务部提供合理解释，超过一个月且没有合理解释的发票不予报销。3、如有两位以上同事同时出差，住宿以双人住宿为原则，低职人员随同高职人员。异性同行除外。4、如在出差当地公司备有宿舍，员工住宿以此作为首选。5、如陪客户同行，经上级主管批准后可与客户住同一酒店。6、国内出差补贴按人民币陆拾元/天核发。早八点至晚七点为一天计时，在本市范围内的外出不属于补贴范围内。八、本管理办法自2011年10月9日起试行。本办法附附件一、二。 附件一：《出差申请表》 上海晨熙印刷有限公司出差申请表出差人 职务 计划出差日期年 月 日至 年 月 日出差地点 出发时间 出差预算 交通工具 出差事由部门经理 部门主管 经办人 日期 日期 日期附件二：《国外出差津贴标准表》 国外出差津贴标准表序号国家和地区币别住宿伙食补贴1日本日元5200280010（美元）2韩国美元321210（美元）3越南美元341010（美元）4柬埔寨美元341010（美元）5老挝美元341010（美元）6泰国美元341010（美元）7新加坡美元461510（美元）8香港、澳门港元40010010（美元）9台湾美元321210（美元）10俄罗斯联邦美元461610（美元）11德国欧元451810（美元）12法国欧元481810（美元）13瑞士美元442010（美元）14英国英镑361010（美元）15美国美元341410（美元）16加拿大美元301210（美元）17澳大利亚美元381010（美元）18新西兰美元381410（美元）19印度美元451010（美元）注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索公务员出差补助标准。

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